La carga de proveedores por artículo en Xendra es manual y se torna tediosa la carga cuando se trata de una cantidad significativa de artículos y a su vez son varios los proveedores por cada artículo.
Estos datos son indispensables para la emisión de las solicitudes de cotización a los proveedores así como la emisión de órdenes de compra por proyecto (que son órdenes de compra sugeridas o explosion delos requerimientos del proyecto)
La manera propiada de cargar esta relación es cargando automáticamente la lista de precios de los proveedores quiénes requieren se homologue, según se concrete cada caso con el usuario final:
1. Los códigos y/o identificadores de los artículos que consigna el proveedor y el equivalente matriculado en el sistema como propio de la organización.
2. el precio unitario,
3. la unidad de manejo,
4. la política de descuento y
5. fecha de vencimiento de la oferta.
