## lx-office-erp-users — Lx-Office ERP Anwender

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 [Lx-office-erp-users] Transportkosten und UST From: Frank Rosendahl - 2005-06-30 07:08:42 ```Hallo Leute! Wie bucht Ihr bitte die Versand- und Transportkosten, wenn Euer Lieferant diese mit Mehrwertsteuer in der Rechnung angegeben hat? Transportkosten als Ware anlegen? Quatsch... Als Dienstleistung? Auch Quatsch... Man kann die Transportkosten dem Konto Bezugsnebenkosten zuweisen, aber d= ann wird in der Eingangsrechnung keine Vorsteuer darauf verbucht... Was tun sprach Zeus...? Gr=FC=DFe Frank --=20 Mit freundlichen Gr=FC=DFen Frank Rosendahl ```
 Re: [Lx-office-erp-users] Kontodaten bearbeiten From: Yvonne Einberger - 2005-06-29 06:47:35 ```Am Dienstag, 28. Juni 2005 12:24 schrieb Christoph Marcel Hilberg: Hallo Marcel, > was genau bedeutet E=DCR, BWA, Bilanz, E=DCR bedeutet Einnahmen-=DCberschussrechnung also Ermittlung des=20 Gewinns aus den Einnahmen ./. Ausgaben. BWA: Betriebswirtschaftliche Auswertung Bilanz ist f=FCr die Leute die Betriebsverm=F6gensverleich machen also genaue Aufstellung mit Anlagekonten etc. > Was genau macht das Summenkonto? welches meinst du da genau. > Die Auswahl bei 'In Aufklappmen=FC aufnehmen' Forderungen und > verbindlichkeiten bezieht sich doch auf das Kreditoren und Debitoren > Menu unter FiBu? So m=FC=DFte es sein. Gruss Yvonne > Danke Hilberg ```
 [Lx-office-erp-users] Kontodaten bearbeiten From: Christoph Marcel Hilberg - 2005-06-28 10:22:19 ```Hallo Liste, was genau bedeutet EÜR, BWA, Bilanz, Was genau macht das Summenkonto? Die Auswahl bei 'In Aufklappmenü aufnehmen' Forderungen und verbindlichkeiten bezieht sich doch auf das Kreditoren und Debitoren Menu unter FiBu? Danke Hilberg -- best regards Schoene Gruesse Christoph Marcel Hilberg ```
 AW: AW: [Lx-office-erp-users] Wo wir gerage beim splitten sind... From: Frank Rosendahl - 2005-06-24 08:04:44 ```Hmmm... Mist... Und man kann den Dienstleistungen nur bestimmte, einzelne Buchungskonten zuweisen. Ansonsten k=F6nnte man diese Posten einfach als Dienstleistung deklarieren und dann =FCber Rechnungseingang buchen. Dann w=FCrde auch = die UST direkt richtig verbucht. Oder hat einer da nen Trick, wie man das umgehen kann? Gru=DF Frank =20 -----Urspr=FCngliche Nachricht----- Von: lx-office-erp-users-admin@... [mailto:lx-office-erp-users-admin@...] Im Auftrag von Hartmut Goebel Gesendet: Freitag, 24. Juni 2005 09:56 An: lx-office-erp-users@... Betreff: Re: AW: [Lx-office-erp-users] Wo wir gerage beim splitten = sind... Frank Rosendahl schrieb: > Hi Helmut! Hallo Fritz, > 1200 Bank 1000,-- an 4210 Miete 800,-- > an 4230 Heizung 200,-- >=20 > Kann man eine solche Splitbuchung direkt machen? Das geht noch nicht. Es ist auf der Entwickler-Liste zwar schon seit = einigen Monaten die Rede davon, und es soll auch schon inmlementiert sein, aber gesehen habe ich noch nichts davon. -- Sch=F6nen Gru=DF - Regards Hartmut Goebel | Hartmut Goebel | IT-Security -- effizient | | h.goebel@... | http://www.goebel-consult.de | ------------------------------------------------------- SF.Net email is sponsored by: Discover Easy Linux Migration Strategies = from IBM. Find simple to follow Roadmaps, straightforward articles, = informative Webcasts and more! Get everything you need to get up to speed, fast. http://ads.osdn.com/?ad_idt77&alloc_id=16492&op=3Dick _______________________________________________ Lx-office-erp-users mailing list Lx-office-erp-users@... https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/lx-office-erp-users ```
 Re: AW: [Lx-office-erp-users] Wo wir gerage beim splitten sind... From: Hartmut Goebel - 2005-06-24 07:55:57 ```Frank Rosendahl schrieb: > Hi Helmut! Hallo Fritz, > 1200 Bank 1000,-- an 4210 Miete 800,-- > an 4230 Heizung 200,-- >=20 > Kann man eine solche Splitbuchung direkt machen? Das geht noch nicht. Es ist auf der Entwickler-Liste zwar schon seit einigen Monaten die Rede davon, und es soll auch schon inmlementiert sein, aber gesehen habe ich noch nichts davon. --=20 Sch=F6nen Gru=DF - Regards Hartmut Goebel | Hartmut Goebel | IT-Security -- effizient | | h.goebel@... | http://www.goebel-consult.de | ```
 AW: [Lx-office-erp-users] Wo wir gerage beim splitten sind... From: Frank Rosendahl - 2005-06-24 07:37:24 ```Hi Helmut! Dialogbuchen ist klar, aber eine Splitbuchung in der Art: 1200 Bank 1000,-- an 4210 Miete 800,-- an 4230 Heizung 200,-- Kann man eine solche Splitbuchung direkt machen? Die Rechnung weist ja die einzelnen Betr=E4ge aus, aber der = Zahlungsausgang erfolgt mit der gesamten Summe. Einzeln die Posten also zu buchen w=E4ren doch nicht deutlich, oder? Gru=DF Frank =20 -----Urspr=FCngliche Nachricht----- Von: lx-office-erp-users-admin@... [mailto:lx-office-erp-users-admin@...] Im Auftrag von Hartmut Goebel Gesendet: Freitag, 24. Juni 2005 09:29 An: lx-office-erp-users@... Betreff: Re: [Lx-office-erp-users] Wo wir gerage beim splitten sind... Hallo, Frank Rosendahl schrieb: > 3. Wenn ich diese Rechnung nicht als Eingangsrechnung buchen kann, wie = > zur H=F6lle mache ich in LX-Office eine Splitbuchung? Oder geht das = gar nicht? Dialogbuchen. -- Sch=F6nen Gru=DF - Regards Hartmut Goebel | Hartmut Goebel | IT-Security -- effizient | | h.goebel@... | http://www.goebel-consult.de | ------------------------------------------------------- SF.Net email is sponsored by: Discover Easy Linux Migration Strategies = from IBM. Find simple to follow Roadmaps, straightforward articles, = informative Webcasts and more! Get everything you need to get up to speed, fast. http://ads.osdn.com/?ad_idt77&alloc_id=16492&op=3Dick _______________________________________________ Lx-office-erp-users mailing list Lx-office-erp-users@... https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/lx-office-erp-users ```
 Re: [Lx-office-erp-users] Wo wir gerage beim splitten sind... From: Hartmut Goebel - 2005-06-24 07:29:07 ```Hallo, Frank Rosendahl schrieb: > 3. Wenn ich diese Rechnung nicht als Eingangsrechnung buchen kann, wie = zur=20 > H=F6lle mache ich in LX-Office eine Splitbuchung? Oder geht das gar nic= ht? Dialogbuchen. --=20 Sch=F6nen Gru=DF - Regards Hartmut Goebel | Hartmut Goebel | IT-Security -- effizient | | h.goebel@... | http://www.goebel-consult.de | ```
 [Lx-office-erp-users] Wo wir gerage beim splitten sind... From: Frank Rosendahl - 2005-06-23 20:41:33 ```Hi Leute! Ich hab da doch jetzt einige Problemchen, die ich nicht ganz hinbekomme... 1. Wenn ich eine Eingangsrechnung erfasse, wird dann nur der Nettobetrag=20 aufgenommen? Ich sehe da keinerlei Vorsteuer, auch nicht im Buchungsjournal= =2E=20 Oder bin ich zu d....? 2. Wir bekommen von unserem Vermieter jeden Monat eine Rechnung mit dem=20 Mietbetrag und einem Posten "Heizkostenvorschu=DF". Wie kann ich diese Rechnung vern=FCnftig als Eingangsrechnung erfassen? Ist= die=20 Miete dann eine Dienstleistung? Aber wie bringe ich dem LX-Office bei, da= =DF=20 die Miete auch auf das Mietkonto gebucht werden soll? 3. Wenn ich diese Rechnung nicht als Eingangsrechnung buchen kann, wie zur= =20 H=F6lle mache ich in LX-Office eine Splitbuchung? Oder geht das gar nicht? Bin mal auf Ideen gespannt :) Gru=DF =46rank ```
 [Lx-office-erp-users] Rechnung splitten From: udono - 2005-06-22 08:33:42 ```Hallo Leute, für meine Abrechnungsroutine mit einem Kunden habe ich die Anfrage bekommen Tagesabrechnungen, bzw. getrennte Abrechnungen über verschiedene zusammengehörende Dienstleistungen zu stellen. Hintergrund ist wohl die Ausgabenbudgetierung meiner Kunden, die Rechnungen intern unter 400EUR 'einfacher' verbuchen können als höhere... Darf ich überhaupt verschiedene Rechnungen über Tätigkeiten am selben Ort zur selben Zeit stellen? Oder wenn es um Rechnungsbeträge geht, darf ich die einfach splitten und auf mehreren Rechnungen verteilen? Wären solche Rechnungs-'Manipulationen' legal, ab wann werden sie illegal? Wo wird so etwas bez. Rechnungen geregelt? (Welche Gesetze gelten hier genau?) Schöne Grüße Udo ```
 Re: [Lx-office-erp-users] skonto-frage From: Andre Schubert - 2005-06-15 14:36:09 ```Hallo, Am 14.06.2005 um 18:20 schrieb inflo: > hi, > >>> >> Leider habe ich den Eindruck Du verstehst das Problem, was ich da = oben >> angesprochen habe =FCberhaupt nicht. Die Antwort l=E4=DFt = jedenfalls >> darauf >> schlie=DFen. > ja, damit hast du voellig recht, ich habe leider keine ahnung davon, > deswegen meine fragerei. ich programmiere es jettzt nach > https://www.collmex.de/einfuehrung_buchhaltung.html#211 und hoffe das > danch das richtige gebucht wird :), wenn ich es fertig habe, kann ich=20= > es > dir ja mal zum testen/beurteilen schicken, wenn du willst. > > Das d=FCrfte allerdings nach dem jetzigen Datenmodel schwierig werden, woher willst du wissen auf welches Skonto-Konto Du buchen sollst, wenn Du sie vorher nicht markiert hast ? ```
 Re: [Lx-office-erp-users] skonto-frage From: inflo - 2005-06-14 16:19:04 ```hi, > > > Leider habe ich den Eindruck Du verstehst das Problem, was ich da oben > angesprochen habe =FCberhaupt nicht. Die Antwort l=E4=DFt jedenfalls > darauf=20 > schlie=DFen.=20 ja, damit hast du voellig recht, ich habe leider keine ahnung davon, deswegen meine fragerei. ich programmiere es jettzt nach https://www.collmex.de/einfuehrung_buchhaltung.html#211 und hoffe das danch das richtige gebucht wird :), wenn ich es fertig habe, kann ich es dir ja mal zum testen/beurteilen schicken, wenn du willst. Es geht nicht darum den Steuersatz beliebig zu =E4ndern > sondern darum sich jetzt schon mal Gedanken =FCber eine > Mehrwertsteuererh=F6hung, die von der Politik gemacht werden wird, und > die sich daraus ergebenden softwaretechnischen Probleme zu machen. > Au=DFerdem wird der U-Steuerteil von Lx-erp sicher keinem Finazamt > ausreichen f=FCr eine Abnahme. Es fehlt auf jeden Falle ein > Verprobungsm=F6glichkeit der Mehrwertsteuer und der Vorsteuer. wenn du ahnung von datenbanken hast, von finanzen hast du ja scheinbar reichlich, dann koenntest du vielleicht mit ein design erstellen, worin diese sachen berucksichtigt werden? flo >=20 > Gru=DF > Werner >=20 > >>inflo schrieb: > >> > >> =20 > >> > >>>hi, > >>> > >>>On Thu, 9 Jun 2005 19:14:47 +0200 > >>>Yvonne Einberger wrote: > >>> > >>>=20 > >>> > >>> =20 > >>> > >>>>Am Donnerstag, 9. Juni 2005 17:56 schrieb inflo: > >>>>Hi, > >>>> > >>>> =20 > >>>> > >>>> =20 > >>>> > >>>>>>OK. - Dann sollten wir doch den derzeit vorherrschenden > >Tatendrang >>>>>von unseren lieben "codenden" Kollegen nutzen und > >einen guten >>>>>praktischen Umsetzungsweg vorschlagen, der dann > >implementiert >>>>>werden kann. > >>>>>> =20 > >>>>>> > >>>>>> =20 > >>>>>> > >>>>>ja das waere sehr gut, wenn es eine genaue richtlinie gibt ist > >das >>>>coden meist die kleinste arbeit. > >>>>> > >>>>> =20 > >>>>> > >>>>> =20 > >>>>> > >>>>das Problem sehe ich eigentlich im gesamten Zahlungsmodul. Man > >>>> =20 > >>>> > >>>m=FCsste >ja dann bei bezahlen der Rechnung das ganze als > >>>Splittbuchung >eingeben. Was fr=FCher sehr gut ging =FCbrigens:-). > >>> =20 > >>> > >>>>Also bei Lexware geht das ganze einfach als Splittbuchung: > >>>> > >>>>bei bezahlen der Rechnung brutto 116 EUR, abz=FCgl. 16 EUR Skonto: > >>>> > >>>>gesplittet wird hier im Haben: > >>>> > >>>>3400 Wareneinkauf 116,00 EUR > >>>>1575 Vorsteuer an Bank 100,00 EUR > >>>> an Skonti 16,00 EUR > >>>> an 1575 Vorsteuer 2,21 EUR > >>>> =20 > >>>> > >>>> =20 > >>>> > >>>wo kommen die 2.21 EUR her? ausserdem ist in dieser formatierung > >die >>genaue buchung leider nicht mehr erkennbar, z.b. 1676 Vorsteuer > >von >>100Eur gehen an die Bank? > >>> > >>> > >>>=20 > >>> > >>> =20 > >>> > >>>>Es m=FCsste die Maske in der man die Kreditorenbuchungen eingibt, > >>>>praktisch auch als Zahlungsmaske geben. Im unteren Teil wird dann > >>>> =20 > >>>> > >>>die >Zahlung eingegeben. Wenn man in der Offenen Posten Liste auf > >>>eine >einzelne Rechnung klickt sieht man das ja auch schon sch=F6n. > >>> =20 > >>> > >>>> =20 > >>>> > >>>> =20 > >>>> > >>>"Offenen Posten Liste" meinst du damit > >>>"Finanzbuchhaltung-->Berichte-->Offene Forderungen" ?=20 > >>>Die Kreditorenbuchungs-maske ist das dasselbe wie wenn ich bei > >>>"Verkauf->Rechnung erfassen" direkt unten bei "Zahlungsaugaenge" > >den >>betrag eingebe? > >>> > >>>Den > >>>=20 > >>> > >>> =20 > >>> > >>>>unteren Teil als Zahlungsmaske. Also ich weiss nicht ob es noch > >>>> =20 > >>>> > >>>Leute >gibt die die fr=FCheren Versionen kennen, da habe ich schon > >>>ganz >einfach Splittbuchungen durchgef=FChrt. > >>> =20 > >>> > >>>> =20 > >>>> > >>>> =20 > >>>> > >>>mit splittbuchung meinst du das der eine teil auf Bank und der > >andere >>teil auf z.b. skonti-konto ? > >>> > >>>danke fuer hilfe > >>> > >>>flo > >>> > >>>=20 > >>> > >>> =20 > >>> > >>>>viele Gr=FC=DFe > >>>>Yvonne > >>>> > >>>> > >>>> > >>>>------------------------------------------------------- > >>>>This SF.Net email is sponsored by: NEC IT Guy Games. How far can > >>>> =20 > >>>> > >>>you >shotput a projector? How fast can you ride your desk chair > >down >>the >office luge track? If you want to score the big prize, > >get to >>know the >little guy. 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 Re: [Lx-office-erp-users] Korrektur Zahlungseingang in DB From: Stefan U. Hegner - 2005-06-13 16:52:41 Attachments: application/pgp-signature ```Hi Flo, Am Samstag, den 11.06.2005, 23:42 +0200 schrieb inflo: > es werden diese beiden eintraege in acc_trans gemacht fuer konto > "lieferung und leistung" und "kasse" und die zeile paid erneuert.=20 ... dann habe ich das ja richtig korrigiert. - vielen Dank! > wenn du keine service in der rechnung hast ist sonst nix passiert. Was meinst Du damit? Ich habe nur Dienstleistungen in der Rechnung (aber die Bezahlung einer Rechnung hat zumincest buchhalterisch nichts mit der Warenwirtschaft zu tun). Oder was meinst Du mit Service? - Was sollte sonst passieren? Danke Stefan. --=20 in prozess > Stefan Ulrich Hegner Beratung. Controlling. IT & mehr. Auf dem Stocke 7 - D-32584 L=F6hne fon +49-5732-688 132 fax -688 130 internet: http://www.inprozess.de GnuPG | C7CE 3B24 5ABC BBB2 3F2B=20 f-print| 63AA E7CF 7A5E 8CEB E16E ```
 Re: [Lx-office-erp-users] Korrektur Zahlungseingang in DB From: inflo - 2005-06-11 21:42:14 ```hi, On Sat, 11 Jun 2005 20:28:12 +0200 "Stefan U. Hegner" wrote: > Hallo zusammen, >=20 > habe leider schon l=E4nger kaum noch Zeit und Kraft, mich aktiv ins > Projekt einzubringen ... und dann nerve ich noch mit Problemen: >=20 > Ich hatte beim Anlegen einer Rechnung aus versehen ganz unten bei > Zahlungseing=E4nge durch einen "Klickfehler" einen Wert eingetragen. - > Aber die Rg. war nat=FCrlich nicht bezahlt. >=20 > Um dass dann "zu Fuss" in der DB wieder glatt zu ziehen, hatte ich in > der Tabelle "acc_trans" die beiden Datens=E4tze zu dem Zahlungseingang > gel=F6scht. Damit passten meine Bank- und Forderungskonten wieder. >=20 > Nur im Bereich Verkauf in den OP-Listen (Verkauf - Berichte - > Rechnungen) stand noch eine Teilzahlung von 1,69 zu der Rechnung. So'n > Mist. Habe erstmal abgewartet, bis ich den echten Zahlungseingang > buchen konnte. - Resultat: Die Rg. war um 1,69 "=FCberzahlt" in eben > diesem Bericht. >=20 > Also hab ich in der DB gesucht und noch in der Tabelle "ar" zu der > besagten Rg. das Feld "paid" angepasst (eben um 1,69 reduziert, so > dass es wieder dem Rg.-Betrag entspricht). - Jetzt scheint alles zu > passen. - Oder habe ich da noch was kritisches =FCbersehen? es werden diese beiden eintraege in acc_trans gemacht fuer konto "lieferung und leistung" und "kasse" und die zeile paid erneuert. wenn du keine service in der rechnung hast ist sonst nix passiert. flo >=20 > Danke >=20 > Stefan. >=20 >=20 >=20 > --=20 > in prozess > Stefan Ulrich Hegner > Beratung. Controlling. IT & mehr. > Auf dem Stocke 7 - D-32584 L=F6hne > fon +49-5732-688 132 fax -688 130 > internet: http://www.inprozess.de >=20 > GnuPG | C7CE 3B24 5ABC BBB2 3F2B=20 > f-print| 63AA E7CF 7A5E 8CEB E16E >=20 ```
 [Lx-office-erp-users] Korrektur Zahlungseingang in DB From: Stefan U. Hegner - 2005-06-11 18:28:26 Attachments: application/pgp-signature ```Hallo zusammen, habe leider schon l=E4nger kaum noch Zeit und Kraft, mich aktiv ins Projekt einzubringen ... und dann nerve ich noch mit Problemen: Ich hatte beim Anlegen einer Rechnung aus versehen ganz unten bei Zahlungseing=E4nge durch einen "Klickfehler" einen Wert eingetragen. - Aber die Rg. war nat=FCrlich nicht bezahlt. Um dass dann "zu Fuss" in der DB wieder glatt zu ziehen, hatte ich in der Tabelle "acc_trans" die beiden Datens=E4tze zu dem Zahlungseingang gel=F6scht. Damit passten meine Bank- und Forderungskonten wieder. Nur im Bereich Verkauf in den OP-Listen (Verkauf - Berichte - Rechnungen) stand noch eine Teilzahlung von 1,69 zu der Rechnung. So'n Mist. Habe erstmal abgewartet, bis ich den echten Zahlungseingang buchen konnte. - Resultat: Die Rg. war um 1,69 "=FCberzahlt" in eben diesem Bericht. Also hab ich in der DB gesucht und noch in der Tabelle "ar" zu der besagten Rg. das Feld "paid" angepasst (eben um 1,69 reduziert, so dass es wieder dem Rg.-Betrag entspricht). - Jetzt scheint alles zu passen. - Oder habe ich da noch was kritisches =FCbersehen? Danke Stefan. --=20 in prozess > Stefan Ulrich Hegner Beratung. Controlling. IT & mehr. Auf dem Stocke 7 - D-32584 L=F6hne fon +49-5732-688 132 fax -688 130 internet: http://www.inprozess.de GnuPG | C7CE 3B24 5ABC BBB2 3F2B=20 f-print| 63AA E7CF 7A5E 8CEB E16E ```
 [Lx-office-erp-users] Korrektur Zahlungseingang in DB From: Stefan U. Hegner - 2005-06-11 18:28:24 Attachments: application/pgp-signature ```Hallo zusammen, habe leider schon l=E4nger kaum noch Zeit und Kraft, mich aktiv ins Projekt einzubringen ... und dann nerve ich noch mit Problemen: Ich hatte beim Anlegen einer Rechnung aus versehen ganz unten bei Zahlungseing=E4nge durch einen "Klickfehler" einen Wert eingetragen. - Aber die Rg. war nat=FCrlich nicht bezahlt. Um dass dann "zu Fuss" in der DB wieder glatt zu ziehen, hatte ich in der Tabelle "acc_trans" die beiden Datens=E4tze zu dem Zahlungseingang gel=F6scht. Damit passten meine Bank- und Forderungskonten wieder. Nur im Bereich Verkauf in den OP-Listen (Verkauf - Berichte - Rechnungen) stand noch eine Teilzahlung von 1,69 zu der Rechnung. So'n Mist. Habe erstmal abgewartet, bis ich den echten Zahlungseingang buchen konnte. - Resultat: Die Rg. war um 1,69 "=FCberzahlt" in eben diesem Bericht. Also hab ich in der DB gesucht und noch in der Tabelle "ar" zu der besagten Rg. das Feld "paid" angepasst (eben um 1,69 reduziert, so dass es wieder dem Rg.-Betrag entspricht). - Jetzt scheint alles zu passen. - Oder habe ich da noch was kritisches =FCbersehen? Danke Stefan. --=20 in prozess > Stefan Ulrich Hegner Beratung. Controlling. IT & mehr. Auf dem Stocke 7 - D-32584 L=F6hne fon +49-5732-688 132 fax -688 130 internet: http://www.inprozess.de GnuPG | C7CE 3B24 5ABC BBB2 3F2B=20 f-print| 63AA E7CF 7A5E 8CEB E16E ```
 [Lx-office-erp-users] Korrektur Zahlungseingang in DB From: Stefan U. Hegner - 2005-06-11 18:28:24 Attachments: application/pgp-signature ```Hallo zusammen, habe leider schon l=E4nger kaum noch Zeit und Kraft, mich aktiv ins Projekt einzubringen ... und dann nerve ich noch mit Problemen: Ich hatte beim Anlegen einer Rechnung aus versehen ganz unten bei Zahlungseing=E4nge durch einen "Klickfehler" einen Wert eingetragen. - Aber die Rg. war nat=FCrlich nicht bezahlt. Um dass dann "zu Fuss" in der DB wieder glatt zu ziehen, hatte ich in der Tabelle "acc_trans" die beiden Datens=E4tze zu dem Zahlungseingang gel=F6scht. Damit passten meine Bank- und Forderungskonten wieder. Nur im Bereich Verkauf in den OP-Listen (Verkauf - Berichte - Rechnungen) stand noch eine Teilzahlung von 1,69 zu der Rechnung. So'n Mist. Habe erstmal abgewartet, bis ich den echten Zahlungseingang buchen konnte. - Resultat: Die Rg. war um 1,69 "=FCberzahlt" in eben diesem Bericht. Also hab ich in der DB gesucht und noch in der Tabelle "ar" zu der besagten Rg. das Feld "paid" angepasst (eben um 1,69 reduziert, so dass es wieder dem Rg.-Betrag entspricht). - Jetzt scheint alles zu passen. - Oder habe ich da noch was kritisches =FCbersehen? Danke Stefan. --=20 in prozess > Stefan Ulrich Hegner Beratung. Controlling. IT & mehr. Auf dem Stocke 7 - D-32584 L=F6hne fon +49-5732-688 132 fax -688 130 internet: http://www.inprozess.de GnuPG | C7CE 3B24 5ABC BBB2 3F2B=20 f-print| 63AA E7CF 7A5E 8CEB E16E ```
 [Lx-office-erp-users] buchhaltersprache oder sowas :) From: inflo - 2005-06-10 20:57:44 ```hi, ich koennte leider nciht alle name sinnvoll uebersetzen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. z.b. weiss ich nicht wie man fxsellprice sinnvoll uebersetzen soll? flo -->invoice = rechnung parts_id = artikel_id description = artikelbezeichnung qty = menge allocated = listenpreis sellprice = verkaufspreis discount = rabatt unit = einheit deliverydate = lieferdatum itime = mtime = fxsellprice = new_attribute = assemblyitem = -->orderitems = bestellliste reqdate = ship = -->ar = invnumber = rechnungsnr transdate = transdatum gldate = customer_id = kunde_id taxincluded = steuerenthalten amount = bruttobetrag netamount = nettobetrag paid = bezahlt datepaid = datumbezahlt duedate = shippingpoint = lieferadresse items = warenanzahl notes = notizen curr = waehrung ordnumber = bestellnr employee_id = mitarbeiter_id quonumber = intnotes = department_id = abteilung_id shipvia = lieferart -->ap = vendor_id = lieferant_id cp_id = -->gl = reference = referenz description = artikelbezeichnung -->dpt_trans = -->department = abteilung role = rechte -->employee = mitarbeiter addr1 = adr1 addr2 = adr2 addr3 = adr3 addr4 = adr4 workphone = arbeittelefon homephone = privattelefon startdate = enddate = sales = verkauf -->warehouse = lager -->inventory = inventar oe_id = shippingdate = lieferdatum -->partsgroup = artikelgruppe -->parts = artikel partnumber = artikelnr lastcost = einkaufspreis priceupdate = preiserneuerung weight = gewicht onhand = makemodel = assembly = altemate = rop = inventory_accno_id = income_accno_id = expense_accno_id = bin = shop = obsolete = bom = image = bild drawing = zeichnung microfiche = mikrofilm -->makemodel = make = model = -->assembly = -->customertax = chart = -->chart = accno = kontonr category = kategorie link = gifi_accno = taxkey_id = -->licences = lizenz comment = kommentar validuntil = gueltigbis issuedate = quantity = licensenumber = lizenznr -->contacts = kontakte cp_id = cp_cv_id = cp_greeting = cp_title = cp_givenname = cp_name = cp_email = cp_phone1 = cp_phone2 = -->exchangerate = wechselkurs buy = kauf sell = verkauf -->licenseinvoice = lizenzrechnung license_id = lizenz_id -->defaults = fxgain_accno_id = fxloss_accno_id = sonumber = yearend = jahresende weightunit = gewichtseinheit businessnumber = closedto = revtrans = ponumber = sqnumber = rfqnumber = vendornumber = servicenumber = servicenr -->customer = kunde street = strasse zipcode = plz city = stadt country = land phone = telefon creditlimit = kreditlimit terms = taxnumber = steuernr account_number = kontonr bank_code = bankleitzahl language = sprache -->sic = description = artikelbezeichnung -->business = description = artikelbezeichnung -->vendor = lieferant contract = terms = vendornumber = gifi_accno = v_customer_id = -->tax = steuer rate = taxnumber = steuernr taxkey = taxdescription = -->vendortax = -->partstax = -->oe = closed = quotation = quonumber = ```
 Re: [Lx-office-erp-users] skonto-frage From: Werner Kober - 2005-06-10 18:37:08 ```Hi flo, inflo schrieb: >hi, > >On Thu, 09 Jun 2005 21:04:31 +0200 >Werner Kober wrote: > > > >>Hallo an alle, >> >>ich konnte leider aus beruflichen Gründen an der Disskussion nicht so >>intensiv teilnehmen, möchte hier aber mal einen Vorschlag machen. Bei >>mir liegt noch ein altes Handbuch von einer Finanzbuchhaltungssoftware >> herrum, die man zu den schon "wie es Yvonne einmal sagte erwachsenen" >> >>zählen kann. Ich bin gerne bereit es in einen Umschag zu stecken und >>an die Programmierer zu senden, denn das Ding hat so um und bei 600 >>Seiten Admin- und Anwenderdoku wobei jedes Feld mit seiner Funktion >>schon mal gut beschreiben ist. Dann könnt ihr euch mal mit der >>Materie befassen, wie andere die Probleme gelöst haben. Will damit >>nicht behaupten, es sei alles optimal gelöst aber das Stück Software >>gehört ohne Frage in die Abteilung Profiware. Lexware halte ich, und >>ich betone hier ich, auch nicht für den Hit, da fehlen mir so viele >>nette Sachen die die Arbeit unheimlich erleichtern können. >>Wie gesagt es handelt sich "nur" um Finanzbuchhaltung - die >>Warenwirtschaft ist in Lx-Office eigentlich gar nicht schlecht kann >>natürlich auch noch erweitert werden macht aber nach meiner >>Einschätzung nicht das Problem. >>Eher halte ich die ganze Umsatzsteuerproblematik für unzureichend >>gelöst. Und um die Sache hier jetzt noch zu erweitern - hat sich schon >>jemand Gedanken über die anstehende Umsatzsteuererhöhung Gedanken >>gemacht? Ich denke so wie ihr das in Lx gelöst habt wird das >>erhebliche Probleme geben. Ihr müsst davon ausgehen, dass man >>verschiedene Steuersätze bei einer Erhöhung der Steuersätze (als da >>währen heute die wichtigsten 16% , 7%, 9% und dann noch die beiden >>für die Kilometer- und Reisekostenpauschale) nebeneinander in >>unterschiedlichen Perioden buchen muss und die entsprechenden >>Korrekturen wie Skonto etc. mit dem jeweils dazugehörigen Steuersatz. >>Sprich es muss irgendwie eine Gültigkeitsabfrage des Steuersatzes >>laufen. Ich denke die Umsatzsteuersätze müssen in eine Tabelle in die >>Datenbank die jeder selber pflegen kann. >> >> >wenn man z.b. die verkaufsrechnungs-maske betrachtet, dann meinst du >doch die checkbox "Steuer im Preis inbegriffen" womit man entweder die >Umsatzsteuer von 16% in den Preis mit einbezieht oder nochmal >draufschlaegt? Diese Steuer sollte also aussuchbar sein? > > das ist leider steuerlich und handelsrechtlich nicht zulässig - Es ist gibt nur einen U-Steuersatz für einen Artikel außerdem war das auch gar nicht angesprochen... >hast du die moeglichkeit dir die postgresql tabelle "tax" von lx-erp mal >anzuschauen? darin befinden sich naemlich diese steuersaetze, soweit ich >das beurteilen kann, und diese tabelle sollte man auch von lx-erp aus >mit neuen steuersaetzen fuellen koennen, also eine maske damit man neue >steuersaetze hinzufuegen kann? > >danke fuer hilfe > >flo > > > Leider habe ich den Eindruck Du verstehst das Problem, was ich da oben angesprochen habe überhaupt nicht. Die Antwort läßt jedenfalls darauf schließen. Es geht nicht darum den Steuersatz beliebig zu ändern sondern darum sich jetzt schon mal Gedanken über eine Mehrwertsteuererhöhung, die von der Politik gemacht werden wird, und die sich daraus ergebenden softwaretechnischen Probleme zu machen. Außerdem wird der U-Steuerteil von Lx-erp sicher keinem Finazamt ausreichen für eine Abnahme. Es fehlt auf jeden Falle ein Verprobungsmöglichkeit der Mehrwertsteuer und der Vorsteuer. Gruß Werner >>inflo schrieb: >> >> >> >>>hi, >>> >>>On Thu, 9 Jun 2005 19:14:47 +0200 >>>Yvonne Einberger wrote: >>> >>> >>> >>> >>> >>>>Am Donnerstag, 9. Juni 2005 17:56 schrieb inflo: >>>>Hi, >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>>>>OK. - Dann sollten wir doch den derzeit vorherrschenden Tatendrang >>>>>>von unseren lieben "codenden" Kollegen nutzen und einen guten >>>>>>praktischen Umsetzungsweg vorschlagen, der dann implementiert >>>>>>werden kann. >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>ja das waere sehr gut, wenn es eine genaue richtlinie gibt ist das >>>>>coden meist die kleinste arbeit. >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>das Problem sehe ich eigentlich im gesamten Zahlungsmodul. Man >>>> >>>> >>>müsste >ja dann bei bezahlen der Rechnung das ganze als >>>Splittbuchung >eingeben. Was früher sehr gut ging übrigens:-). >>> >>> >>>>Also bei Lexware geht das ganze einfach als Splittbuchung: >>>> >>>>bei bezahlen der Rechnung brutto 116 EUR, abzügl. 16 EUR Skonto: >>>> >>>>gesplittet wird hier im Haben: >>>> >>>>3400 Wareneinkauf 116,00 EUR >>>>1575 Vorsteuer an Bank 100,00 EUR >>>> an Skonti 16,00 EUR >>>> an 1575 Vorsteuer 2,21 EUR >>>> >>>> >>>> >>>> >>>wo kommen die 2.21 EUR her? ausserdem ist in dieser formatierung die >>>genaue buchung leider nicht mehr erkennbar, z.b. 1676 Vorsteuer von >>>100Eur gehen an die Bank? >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>>Es müsste die Maske in der man die Kreditorenbuchungen eingibt, >>>>praktisch auch als Zahlungsmaske geben. Im unteren Teil wird dann >>>> >>>> >>>die >Zahlung eingegeben. Wenn man in der Offenen Posten Liste auf >>>eine >einzelne Rechnung klickt sieht man das ja auch schon schön. >>> >>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>"Offenen Posten Liste" meinst du damit >>>"Finanzbuchhaltung-->Berichte-->Offene Forderungen" ? >>>Die Kreditorenbuchungs-maske ist das dasselbe wie wenn ich bei >>>"Verkauf->Rechnung erfassen" direkt unten bei "Zahlungsaugaenge" den >>>betrag eingebe? >>> >>>Den >>> >>> >>> >>> >>>>unteren Teil als Zahlungsmaske. Also ich weiss nicht ob es noch >>>> >>>> >>>Leute >gibt die die früheren Versionen kennen, da habe ich schon >>>ganz >einfach Splittbuchungen durchgeführt. >>> >>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>mit splittbuchung meinst du das der eine teil auf Bank und der andere >>>teil auf z.b. skonti-konto ? >>> >>>danke fuer hilfe >>> >>>flo >>> >>> >>> >>> >>> >>>>viele Grüße >>>>Yvonne >>>> >>>> >>>> >>>>------------------------------------------------------- >>>>This SF.Net email is sponsored by: NEC IT Guy Games. 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 Re: [Lx-office-erp-users] skonto-frage From: inflo - 2005-06-10 16:19:42 ```hi, On Thu, 09 Jun 2005 21:04:31 +0200 Werner Kober wrote: > Hallo an alle, >=20 > ich konnte leider aus beruflichen Gr=FCnden an der Disskussion nicht so=20 > intensiv teilnehmen, m=F6chte hier aber mal einen Vorschlag machen. Bei=20 > mir liegt noch ein altes Handbuch von einer Finanzbuchhaltungssoftware > herrum, die man zu den schon "wie es Yvonne einmal sagte erwachsenen" > =20 > z=E4hlen kann. Ich bin gerne bereit es in einen Umschag zu stecken und > an die Programmierer zu senden, denn das Ding hat so um und bei 600 > Seiten Admin- und Anwenderdoku wobei jedes Feld mit seiner Funktion > schon mal gut beschreiben ist. Dann k=F6nnt ihr euch mal mit der > Materie befassen, wie andere die Probleme gel=F6st haben. Will damit > nicht behaupten, es sei alles optimal gel=F6st aber das St=FCck Software > geh=F6rt ohne Frage in die Abteilung Profiware. Lexware halte ich, und > ich betone hier ich, auch nicht f=FCr den Hit, da fehlen mir so viele > nette Sachen die die Arbeit unheimlich erleichtern k=F6nnen. > Wie gesagt es handelt sich "nur" um Finanzbuchhaltung - die=20 > Warenwirtschaft ist in Lx-Office eigentlich gar nicht schlecht kann=20 > nat=FCrlich auch noch erweitert werden macht aber nach meiner > Einsch=E4tzung nicht das Problem. > Eher halte ich die ganze Umsatzsteuerproblematik f=FCr unzureichend > gel=F6st. Und um die Sache hier jetzt noch zu erweitern - hat sich schon > jemand Gedanken =FCber die anstehende Umsatzsteuererh=F6hung Gedanken > gemacht? Ich denke so wie ihr das in Lx gel=F6st habt wird das > erhebliche Probleme geben. Ihr m=FCsst davon ausgehen, dass man > verschiedene Steuers=E4tze bei einer Erh=F6hung der Steuers=E4tze (als da > w=E4hren heute die wichtigsten 16% , 7%, 9% und dann noch die beiden > f=FCr die Kilometer- und Reisekostenpauschale) nebeneinander in > unterschiedlichen Perioden buchen muss und die entsprechenden > Korrekturen wie Skonto etc. mit dem jeweils dazugeh=F6rigen Steuersatz. > Sprich es muss irgendwie eine G=FCltigkeitsabfrage des Steuersatzes > laufen. Ich denke die Umsatzsteuers=E4tze m=FCssen in eine Tabelle in die > Datenbank die jeder selber pflegen kann. wenn man z.b. die verkaufsrechnungs-maske betrachtet, dann meinst du doch die checkbox "Steuer im Preis inbegriffen" womit man entweder die Umsatzsteuer von 16% in den Preis mit einbezieht oder nochmal draufschlaegt? Diese Steuer sollte also aussuchbar sein? hast du die moeglichkeit dir die postgresql tabelle "tax" von lx-erp mal anzuschauen? darin befinden sich naemlich diese steuersaetze, soweit ich das beurteilen kann, und diese tabelle sollte man auch von lx-erp aus mit neuen steuersaetzen fuellen koennen, also eine maske damit man neue steuersaetze hinzufuegen kann? danke fuer hilfe flo >=20 > Gru=DF > Werner >=20 > inflo schrieb: >=20 > >hi, > > > >On Thu, 9 Jun 2005 19:14:47 +0200 > >Yvonne Einberger wrote: > > > > =20 > > > >>Am Donnerstag, 9. Juni 2005 17:56 schrieb inflo: > >>Hi, > >> > >> =20 > >> > >>>>OK. - Dann sollten wir doch den derzeit vorherrschenden Tatendrang > >>>>von unseren lieben "codenden" Kollegen nutzen und einen guten > >>>>praktischen Umsetzungsweg vorschlagen, der dann implementiert > >>>>werden kann. > >>>> =20 > >>>> > >>>ja das waere sehr gut, wenn es eine genaue richtlinie gibt ist das > >>>coden meist die kleinste arbeit. > >>> > >>> =20 > >>> > >>das Problem sehe ich eigentlich im gesamten Zahlungsmodul. Man > >m=FCsste >ja dann bei bezahlen der Rechnung das ganze als > >Splittbuchung >eingeben. Was fr=FCher sehr gut ging =FCbrigens:-). > >> > >>Also bei Lexware geht das ganze einfach als Splittbuchung: > >> > >>bei bezahlen der Rechnung brutto 116 EUR, abz=FCgl. 16 EUR Skonto: > >> > >>gesplittet wird hier im Haben: > >> > >>3400 Wareneinkauf 116,00 EUR > >>1575 Vorsteuer an Bank 100,00 EUR > >> an Skonti 16,00 EUR > >> an 1575 Vorsteuer 2,21 EUR > >> =20 > >> > >wo kommen die 2.21 EUR her? ausserdem ist in dieser formatierung die > >genaue buchung leider nicht mehr erkennbar, z.b. 1676 Vorsteuer von > >100Eur gehen an die Bank? > > > > > > =20 > > > >>Es m=FCsste die Maske in der man die Kreditorenbuchungen eingibt, > >>praktisch auch als Zahlungsmaske geben. Im unteren Teil wird dann > >die >Zahlung eingegeben. Wenn man in der Offenen Posten Liste auf > >eine >einzelne Rechnung klickt sieht man das ja auch schon sch=F6n. > >> =20 > >> > >"Offenen Posten Liste" meinst du damit > >"Finanzbuchhaltung-->Berichte-->Offene Forderungen" ?=20 > >Die Kreditorenbuchungs-maske ist das dasselbe wie wenn ich bei > >"Verkauf->Rechnung erfassen" direkt unten bei "Zahlungsaugaenge" den > >betrag eingebe? > > > > Den > > =20 > > > >>unteren Teil als Zahlungsmaske. Also ich weiss nicht ob es noch > >Leute >gibt die die fr=FCheren Versionen kennen, da habe ich schon > >ganz >einfach Splittbuchungen durchgef=FChrt. > >> =20 > >> > >mit splittbuchung meinst du das der eine teil auf Bank und der andere > >teil auf z.b. skonti-konto ? > > > >danke fuer hilfe > > > >flo > > > > =20 > > > >>viele Gr=FC=DFe > >>Yvonne > >> > >> > >> > >>------------------------------------------------------- > >>This SF.Net email is sponsored by: NEC IT Guy Games. How far can > >you >shotput a projector? How fast can you ride your desk chair down > >the >office luge track? If you want to score the big prize, get to > >know the >little guy. Play to win an NEC 61" plasma display: > >>http://www.necitguy.com/?r=20 > >>_______________________________________________ Lx-office-erp-users > >>mailing list Lx-office-erp-users@... > >>https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/lx-office-erp-users > >> =20 > >> > > > > > >------------------------------------------------------- > >This SF.Net email is sponsored by: NEC IT Guy Games. How far can you > >shotput a projector? How fast can you ride your desk chair down the > >office luge track? If you want to score the big prize, get to know > >the little guy. 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 Re: [Lx-office-erp-users] skonto-frage From: Andre Schubert - 2005-06-10 15:57:42 ```Hallo, Am 09.06.2005 um 11:45 schrieb Stefan U. Hegner: > Hi Yvonne, Andre, Flo, > > Yvonne Einberger sagte: >> Am Mittwoch, 8. Juni 2005 22:37 schrieb Stefan U. Hegner: >>>> Das klingt alles sehr plausibel und deckt sich eigentlich mit dem, >>>> was man im internet so findet, aber was passiert, wenn man >>>> Rechnungen mit mehreren Umsatzsteuers=E4tzen hat (wie bei mir). >> >> hast du dann Rechnungen mit mehreren Posten auf die 7 und 16% Steuer >> f=E4llt? >> Es geht ja eigentlich nur um die Berichtigung der Steuer aus dem >> Skontobetrag. >> Hier w=FCrde ich einfach den Steuersatz nehmen, mit dem h=F6chsten >> Nettobetrag. >> Also Posten 1 115 EUR mit 7%, Posten 2 120 EUR mit 16%. Dann w=FCrde = ich >> 16% nehmen. >> Ich hoffe das ist das was du gemeint hast. > > Sehe ich anders. Habe mich grad noch mal schlau gefragt bei zwei > erfahrenen FiBu Kolleginnen. Die pl=E4dieren beide f=FCr den=20 > (umst=E4ndlichen) > Weg, den ich vermutlich auch selber gew=E4hlt h=E4tte: > > Rechnung splitten und wie ein Rg. zu 115 und eine weitere Rg. zu 120=20= > EUR > betrachten und f=FCr beide Rg. separat Skonto korrigieren. > >> Die Skontobucherei in Lx-Office ist wirklich nicht sehr gut. > > OK. - Dann sollten wir doch den derzeit vorherrschenden Tatendrang von > unseren lieben "codenden" Kollegen nutzen und einen guten praktischen > Umsetzungsweg vorschlagen, der dann implementiert werden kann. > > [...] >> Das Problem der Vorsteuerberichtigung des Skontos ist dann leider = noch >> nicht >> gekl=E4rt. Daf=FCr m=FCsste man dann eine extra Buchung =FCber = Dialogbuchen >> machen. > > Hier sehe ich das Hauptproblem und die gr=F6=DFte Fehlerquelle. > Yvonne, hast Du dazu mal ein LexWare Beispiel? - Dann k=F6nnten wir = mal=20 > die > Schritte f=FCr LX =FCberlegen ... > Frank Belau hat auf der devel-liste eine ziemlich geile beschreibung=20 geliefert, wie man mit skonto bezahlte verkaufsrechnungen bucht und das mit mehreren Steuers=E4tzen. Es werden alle minderungen die durch das skonto entstehen meiner meinung nach richtig berechnet. Und wenn ich mir das so durchdenke w=E4ren eigentlich alle daten dazu in der datenbank vorhanden. Wenn ihr wollt kann ich es ja mal weiterleiten. mfg= ```
 Re: [Lx-office-erp-users] skonto-frage From: Yvonne Einberger - 2005-06-10 06:06:38 ```Am Donnerstag, 9. Juni 2005 21:04 schrieb Werner Kober: Hallo Werner, > > ich konnte leider aus beruflichen Gr=FCnden an der Disskussion nicht so > intensiv teilnehmen, m=F6chte hier aber mal einen Vorschlag machen. Bei > mir liegt noch ein altes Handbuch von einer Finanzbuchhaltungssoftware > herrum, die man zu den schon "wie es Yvonne einmal sagte erwachsenen" > z=E4hlen kann. Ich bin gerne bereit es in einen Umschag zu stecken und an > die Programmierer zu senden, denn das Ding hat so um und bei 600 Seiten > Admin- und Anwenderdoku wobei jedes Feld mit seiner Funktion schon mal > gut beschreiben ist. Dann k=F6nnt ihr euch mal mit der Materie befassen, > wie andere die Probleme gel=F6st haben. Will damit nicht behaupten, es sei > alles optimal gel=F6st aber das St=FCck Software geh=F6rt ohne Frage in d= ie > Abteilung Profiware.=20 Na das ist doch mal ein guter Vorschlag! Finde ich sehr gut! > Lexware halte ich, und ich betone hier ich, auch=20 > nicht f=FCr den Hit, da fehlen mir so viele nette Sachen die die Arbeit > unheimlich erleichtern k=F6nnen. Du sagst es, leider f=FCr mich zur Zeit noch das Programm womit ich buchen = muss.=20 Ich betreue mittlerweile 7 Mandanten und da muss ich auf der sicheren Seite= =20 sein, schon allein wegen dieser digitalen Betriebspr=FCfung. > Wie gesagt es handelt sich "nur" um Finanzbuchhaltung - die > Warenwirtschaft ist in Lx-Office eigentlich gar nicht schlecht kann > nat=FCrlich auch noch erweitert werden macht aber nach meiner Einsch=E4tz= ung > nicht das Problem. > Eher halte ich die ganze Umsatzsteuerproblematik f=FCr unzureichend gel= =F6st. > Und um die Sache hier jetzt noch zu erweitern - hat sich schon jemand > Gedanken =FCber die anstehende Umsatzsteuererh=F6hung Gedanken gemacht? I= ch > denke so wie ihr das in Lx gel=F6st habt wird das erhebliche Probleme > geben. Ihr m=FCsst davon ausgehen, dass man verschiedene Steuers=E4tze bei > einer Erh=F6hung der Steuers=E4tze (als da w=E4hren heute die wichtigsten= 16% > , 7%, 9% und dann noch die beiden f=FCr die Kilometer- und > Reisekostenpauschale) nebeneinander in unterschiedlichen Perioden buchen > muss und die entsprechenden Korrekturen wie Skonto etc. mit dem jeweils > dazugeh=F6rigen Steuersatz. Sprich es muss irgendwie eine > G=FCltigkeitsabfrage des Steuersatzes laufen. > Ich denke die Umsatzsteuers=E4tze m=FCssen in eine Tabelle in die Datenba= nk > die jeder selber pflegen kann. Guter Gedanke! Ich denke das kann wirklich zum Problem werden. viele Gr=FC=DFe Yvonne ```
 Re: [Lx-office-erp-users] Umsatzsteuer ... Eine Frage :) From: Yvonne Einberger - 2005-06-09 19:29:43 ```Am Donnerstag, 9. Juni 2005 16:59 schrieb Frank Rosendahl: > Hi Leute! > > Ich streck gerade die Waffen! Mir f=E4llt einfach nicht mehr ein, wie ich= die > Umsatzsteuerzahlungen an die Bank buchen mu=DF. Welches ist das SOLL-Kont= o? > > Rechnung wird gestellt: > > Waren > Umsatzsteuer an Forderungen > > Kunde bezahlt: > > Forderungen an Bank > > Armer Tropf mu=DF die UST abf=FChren: > > Bank an Umsatzsteuer <- ist das richtig so? Wenn ja, wie hei=DFen dann die > Konten (Bank ist klar). also wenn du zahlen musst heisst das ganze 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlung an Bank wenn du Umsatzsteuer erh=E4lst, soll ja manchmal vorkommen, dann Bank an Umsatzsteuer-Vorauszahlung oder es gibt auch ein extra Konto Umsatzsteuererstattungen. Gruss Yvonne ```
 Re: [Lx-office-erp-users] skonto-frage From: Yvonne Einberger - 2005-06-09 19:27:50 ```Am Donnerstag, 9. Juni 2005 19:57 schrieb inflo: Hi, > > > das Problem sehe ich eigentlich im gesamten Zahlungsmodul. Man m=FCsste > > ja dann bei bezahlen der Rechnung das ganze als Splittbuchung > > eingeben. Was fr=FCher sehr gut ging =FCbrigens:-). > > > > Also bei Lexware geht das ganze einfach als Splittbuchung: > > > > bei bezahlen der Rechnung brutto 116 EUR, abz=FCgl. 16 EUR Skonto: > > > > gesplittet wird hier im Haben: > > > > 3400 Wareneinkauf 116,00 EUR > > 1575 Vorsteuer an Bank 100,00 EUR > > an Skonti 16,00 EUR > > an 1575 Vorsteuer 2,21 EUR > > wo kommen die 2.21 EUR her? ausserdem ist in dieser formatierung die > genaue buchung leider nicht mehr erkennbar, z.b. 1676 Vorsteuer von > 100Eur gehen an die Bank? es heisst nat=FCrlich 3400 116 EUR und 1575 Vorsteuer an Bank 100,00 und Skonto 16,00 EUR und die berichtigte Vorsteuer 16% von 16 EUR =3D 2,21 EUR. > > Es m=FCsste die Maske in der man die Kreditorenbuchungen eingibt, > > praktisch auch als Zahlungsmaske geben. Im unteren Teil wird dann die > > Zahlung eingegeben. Wenn man in der Offenen Posten Liste auf eine > > einzelne Rechnung klickt sieht man das ja auch schon sch=F6n. > > "Offenen Posten Liste" meinst du damit > "Finanzbuchhaltung-->Berichte-->Offene Forderungen" ? > Die Kreditorenbuchungs-maske ist das dasselbe wie wenn ich bei > "Verkauf->Rechnung erfassen" direkt unten bei "Zahlungsaugaenge" den > betrag eingebe? ja ich meine die Offene Posten Liste.=20 Genau direkt unten die Zahlungsausg=E4nge. > Den > > > unteren Teil als Zahlungsmaske. Also ich weiss nicht ob es noch Leute > > gibt die die fr=FCheren Versionen kennen, da habe ich schon ganz > > einfach Splittbuchungen durchgef=FChrt. > > mit splittbuchung meinst du das der eine teil auf Bank und der andere > teil auf z.b. skonti-konto ? so ist es. Splittbuchungen sind auch gut, wenn die H=E4lfte des Betrages zu= m=20 Beispiel ein anderes Konto betrifft. Kaufst du z.Beispiel einen Kopierer un= d=20 ein Stapel Briefkuverts kannst du durch die Splittbuchung die H=E4lfte auf= =20 Anlageg=FCter die andere auf B=FCroaufwendungen und dann Gesmtbetrag an Ban= k=20 buchen.=20 viele Gr=FC=DFe yvonne ```
 Re: [Lx-office-erp-users] skonto-frage From: Werner Kober - 2005-06-09 19:05:22 ```Hallo an alle, ich konnte leider aus beruflichen Gründen an der Disskussion nicht so intensiv teilnehmen, möchte hier aber mal einen Vorschlag machen. Bei mir liegt noch ein altes Handbuch von einer Finanzbuchhaltungssoftware herrum, die man zu den schon "wie es Yvonne einmal sagte erwachsenen" zählen kann. Ich bin gerne bereit es in einen Umschag zu stecken und an die Programmierer zu senden, denn das Ding hat so um und bei 600 Seiten Admin- und Anwenderdoku wobei jedes Feld mit seiner Funktion schon mal gut beschreiben ist. Dann könnt ihr euch mal mit der Materie befassen, wie andere die Probleme gelöst haben. Will damit nicht behaupten, es sei alles optimal gelöst aber das Stück Software gehört ohne Frage in die Abteilung Profiware. Lexware halte ich, und ich betone hier ich, auch nicht für den Hit, da fehlen mir so viele nette Sachen die die Arbeit unheimlich erleichtern können. Wie gesagt es handelt sich "nur" um Finanzbuchhaltung - die Warenwirtschaft ist in Lx-Office eigentlich gar nicht schlecht kann natürlich auch noch erweitert werden macht aber nach meiner Einschätzung nicht das Problem. Eher halte ich die ganze Umsatzsteuerproblematik für unzureichend gelöst. Und um die Sache hier jetzt noch zu erweitern - hat sich schon jemand Gedanken über die anstehende Umsatzsteuererhöhung Gedanken gemacht? Ich denke so wie ihr das in Lx gelöst habt wird das erhebliche Probleme geben. Ihr müsst davon ausgehen, dass man verschiedene Steuersätze bei einer Erhöhung der Steuersätze (als da währen heute die wichtigsten 16% , 7%, 9% und dann noch die beiden für die Kilometer- und Reisekostenpauschale) nebeneinander in unterschiedlichen Perioden buchen muss und die entsprechenden Korrekturen wie Skonto etc. mit dem jeweils dazugehörigen Steuersatz. Sprich es muss irgendwie eine Gültigkeitsabfrage des Steuersatzes laufen. Ich denke die Umsatzsteuersätze müssen in eine Tabelle in die Datenbank die jeder selber pflegen kann. Gruß Werner inflo schrieb: >hi, > >On Thu, 9 Jun 2005 19:14:47 +0200 >Yvonne Einberger wrote: > > > >>Am Donnerstag, 9. Juni 2005 17:56 schrieb inflo: >>Hi, >> >> >> >>>>OK. - Dann sollten wir doch den derzeit vorherrschenden Tatendrang >>>>von unseren lieben "codenden" Kollegen nutzen und einen guten >>>>praktischen Umsetzungsweg vorschlagen, der dann implementiert >>>>werden kann. >>>> >>>> >>>ja das waere sehr gut, wenn es eine genaue richtlinie gibt ist das >>>coden meist die kleinste arbeit. >>> >>> >>> >>das Problem sehe ich eigentlich im gesamten Zahlungsmodul. Man müsste >>ja dann bei bezahlen der Rechnung das ganze als Splittbuchung >>eingeben. Was früher sehr gut ging übrigens:-). >> >>Also bei Lexware geht das ganze einfach als Splittbuchung: >> >>bei bezahlen der Rechnung brutto 116 EUR, abzügl. 16 EUR Skonto: >> >>gesplittet wird hier im Haben: >> >>3400 Wareneinkauf 116,00 EUR >>1575 Vorsteuer an Bank 100,00 EUR >> an Skonti 16,00 EUR >> an 1575 Vorsteuer 2,21 EUR >> >> >wo kommen die 2.21 EUR her? ausserdem ist in dieser formatierung die >genaue buchung leider nicht mehr erkennbar, z.b. 1676 Vorsteuer von >100Eur gehen an die Bank? > > > > >>Es müsste die Maske in der man die Kreditorenbuchungen eingibt, >>praktisch auch als Zahlungsmaske geben. Im unteren Teil wird dann die >>Zahlung eingegeben. Wenn man in der Offenen Posten Liste auf eine >>einzelne Rechnung klickt sieht man das ja auch schon schön. >> >> >"Offenen Posten Liste" meinst du damit >"Finanzbuchhaltung-->Berichte-->Offene Forderungen" ? >Die Kreditorenbuchungs-maske ist das dasselbe wie wenn ich bei >"Verkauf->Rechnung erfassen" direkt unten bei "Zahlungsaugaenge" den >betrag eingebe? > > Den > > >>unteren Teil als Zahlungsmaske. Also ich weiss nicht ob es noch Leute >>gibt die die früheren Versionen kennen, da habe ich schon ganz >>einfach Splittbuchungen durchgeführt. >> >> >mit splittbuchung meinst du das der eine teil auf Bank und der andere >teil auf z.b. skonti-konto ? > >danke fuer hilfe > >flo > > > >>viele Grüße >>Yvonne >> >> >> >>------------------------------------------------------- >>This SF.Net email is sponsored by: NEC IT Guy Games. How far can you >>shotput a projector? How fast can you ride your desk chair down the >>office luge track? 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 Re: [Lx-office-erp-users] skonto-frage From: inflo - 2005-06-09 17:57:15 ```hi, On Thu, 9 Jun 2005 19:14:47 +0200 Yvonne Einberger wrote: > Am Donnerstag, 9. Juni 2005 17:56 schrieb inflo: > Hi, >=20 > > > OK. - Dann sollten wir doch den derzeit vorherrschenden Tatendrang > > > von unseren lieben "codenden" Kollegen nutzen und einen guten > > > praktischen Umsetzungsweg vorschlagen, der dann implementiert > > > werden kann. > > > > ja das waere sehr gut, wenn es eine genaue richtlinie gibt ist das > > coden meist die kleinste arbeit. > > > das Problem sehe ich eigentlich im gesamten Zahlungsmodul. Man m=FCsste > ja dann bei bezahlen der Rechnung das ganze als Splittbuchung > eingeben. Was fr=FCher sehr gut ging =FCbrigens:-). >=20 > Also bei Lexware geht das ganze einfach als Splittbuchung: >=20 > bei bezahlen der Rechnung brutto 116 EUR, abz=FCgl. 16 EUR Skonto: >=20 > gesplittet wird hier im Haben: >=20 > 3400 Wareneinkauf 116,00 EUR > 1575 Vorsteuer an Bank 100,00 EUR > an Skonti 16,00 EUR > an 1575 Vorsteuer 2,21 EUR wo kommen die 2.21 EUR her? ausserdem ist in dieser formatierung die genaue buchung leider nicht mehr erkennbar, z.b. 1676 Vorsteuer von 100Eur gehen an die Bank? >=20 > Es m=FCsste die Maske in der man die Kreditorenbuchungen eingibt, > praktisch auch als Zahlungsmaske geben. Im unteren Teil wird dann die > Zahlung eingegeben. Wenn man in der Offenen Posten Liste auf eine > einzelne Rechnung klickt sieht man das ja auch schon sch=F6n. "Offenen Posten Liste" meinst du damit "Finanzbuchhaltung-->Berichte-->Offene Forderungen" ?=20 Die Kreditorenbuchungs-maske ist das dasselbe wie wenn ich bei "Verkauf->Rechnung erfassen" direkt unten bei "Zahlungsaugaenge" den betrag eingebe? Den > unteren Teil als Zahlungsmaske. Also ich weiss nicht ob es noch Leute > gibt die die fr=FCheren Versionen kennen, da habe ich schon ganz > einfach Splittbuchungen durchgef=FChrt. mit splittbuchung meinst du das der eine teil auf Bank und der andere teil auf z.b. skonti-konto ? danke fuer hilfe flo >=20 > viele Gr=FC=DFe > Yvonne >=20 >=20 >=20 > ------------------------------------------------------- > This SF.Net email is sponsored by: NEC IT Guy Games. How far can you > shotput a projector? How fast can you ride your desk chair down the > office luge track? If you want to score the big prize, get to know the > little guy. Play to win an NEC 61" plasma display: > http://www.necitguy.com/?r=20 > _______________________________________________ Lx-office-erp-users > mailing list Lx-office-erp-users@... > https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/lx-office-erp-users ```

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