ERP-N sist

q imprima el remito, guarde datos de quien aprueba y cuando

arco unidades, importacion de excel deshabilita suc

arco unidades.

se cambia las copias d 0 a 2

se cambia orden de columna del excel

en el mail dejo el foco en descripcion, saco el menu del browse

se agrega q busque el .items en las capturas

si es super y suc <> 1 deshabilito extraccion

agrego q se mande como parametro el codigo de medio de cobro para q muestre solo eso

veo q algunos nros d convenio son cero ,asiq permito dejarlo en cero y valido q si ingresa algo exista