ERP-N sist

se cambia las copias d 0 a 2

se cambia orden de columna del excel

en el mail dejo el foco en descripcion, saco el menu del browse

se agrega q busque el .items en las capturas

si es super y suc <> 1 deshabilito extraccion

agrego q se mande como parametro el codigo de medio de cobro para q muestre solo eso

veo q algunos nros d convenio son cero ,asiq permito dejarlo en cero y valido q si ingresa algo exista

cambio titulos del browse y agrando para q se vea

agrego el outer join porq no siempre tienen nro de convenio y no se veia el cliente

si es super y es fc/nc/nd si tiene q habilitar fecha de emision
corrigo algo de la fecha de iva q hacia el assign d feha iva cdo no estaba