ERP-N sist

si es super y suc <> 1 deshabilito extraccion

agrego q se mande como parametro el codigo de medio de cobro para q muestre solo eso

veo q algunos nros d convenio son cero ,asiq permito dejarlo en cero y valido q si ingresa algo exista

cambio titulos del browse y agrando para q se vea

agrego el outer join porq no siempre tienen nro de convenio y no se veia el cliente

si es super y es fc/nc/nd si tiene q habilitar fecha de emision
corrigo algo de la fecha de iva q hacia el assign d feha iva cdo no estaba

defino las tablas like pr-remmer y no like pr-remito sino da error
agrego q se pueda subir y bajar con barra espaciadora

mando el nro d doc y nombre del cliente para q no tenga q agregarlo , si el dia d mañana queremos unificarlo debemos agregar esos parametros al ABM CLIENTES

valido q la relacion no sea 0

cambio la palabra pagos por cobros