Bonjour, nous désirons pouvoir gérer un flux de vente complet. C'est à dire, que nous devons partir d'une offre, puis un bon de commande, expédition (optionnel pour le moment), Facturartion et enfin Paiement.

Je ne trouve pas comment faire une offre et ensuite la transformer au fur et à mesure....

Merci

Offre --> Commande: il y a un processus pour cela, mais tu peux passer manuellement le type d'offre (avec ou sans réservation) à un type de document commande

Ensuite, en fonction du type de commande, le flux se comporte différemment
commande std: tu dois générer l'expédition, puis la facture, puis encoder le paiement
commande magasin: lorsque tu traites ta commande, il génère l'expédition dans la foulée, le reste est identique
commande crédit: il génère lors du traitement de la commande, l'expédition et la facture. le paiement est entrée manuellement
Commande POS: il génère l'expédition, la facture et paiement (encaissement direct de l'achat, vente comptoir)

Détaille moi ou cela coince

Théo

Je possède la verion US de Compiere. Prenons l'exemple ou je désire vendre un antivirus (ou plus).

dans un premier temps je veux : Crée un devis si on veut, une offre
Si c ok pour le client : je veux transformer en bon de commande
Puis gérer l'expédition, la facture et le paiement

Je trouve cela dans Sales Order?? Target document type, la je selectionne Non binding offer (pour l'offre), je complete le reste et puis je fais complete en bas à droite?? Puis lors de l'ouverture de cette fenetre je choisis Document Action : Complete et je valide. Mais ensuite???

Ta commande est en ordre.
Ensuite, si tu as du stock, tu expédies ta commande (menu expédition / expédition manuelle ou automatique). Manuellement, tu choisis les commandes que tu vexu expédier, automatiquement, il se base sur les reglèes de liv pour expédier le commandes ouvertes (en fonction du fait que tu as spécifié que tu livres uniquement sur base du disponible, ou bien d'une commande complète, ou des lignes complètes, etc ...)
Ensuite, idem pour la facturation, manuelle  (tu choisis les commandes que tu veux facturer) ou en automatique,(il traites toutes les commandes sur base d'une sélection) tu génères toutes les factures pour les commandes qui ont des qtés à facturer, également sur base de la logique de facturation (mensuelle, etc ...)
Théo